目录

第一部分 单位概况

    一、 主要职责

    二、 机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

    部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职责 

    负责褒扬烈士、启迪后人，接待前来瞻仰悼念烈士的各级领导和各界群众；承担烈士纪念设施的规划、设计、建设、展陈等应用研究和技术支撑工作；承担烈士、烈属和烈士纪念设施的数据信息采集、更新；承担烈士英名录的编纂，烈士遗物搜集整理，烈士事迹及相关史料收集、烈士文化研究等事务性工作，协助开展烈士祭扫、纪念、宣传、教育等活动，配合做好异地祭扫工作；承担烈士寻亲、烈属优待帮扶、烈士纪念设施修缮保护等辅助工作；承担烈士评定专业档案归档、保存、管理和褒扬纪念专家库建设、专家评审会等事务性工作，协助做好国家级、省级、市级烈士纪念设施的申报，备案工作，配合开展调研、考评等工作；承担失踪烈士搜寻、发掘、保护工作，依托专业机构开展烈士遗骸搜寻鉴定、失踪烈士亲属DNA信息采集、鉴定、比对等工作；完成市退役军人局交办的其他任务。

二、机构设置

    泸州市烈士纪念设施保护中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    泸州市烈士纪念设施保护中心没有纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为277.4万元。与2022年度相比，收、支总计各增加111.52万元，增长67.23%。主要变动原因是本年度新增项目《泸州烈士英名录》编纂及印刷支出49万元；本年度完成提升改造工程的质保金及代建费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

    2023年度本年收入合计277.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

    2023年度本年支出合计277.4万元，其中：基本支出145.86万元，占52.58%；项目支出131.54万元，占47.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为277.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.52万元，增长67.23%。主要变动原因是本年度新增项目《泸州烈士英名录》编纂及印刷支出49万元；本年度完成提升改造工程的质保金及代建费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出277.4万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.52万元，增长67.23%。主要变动原因是本年度新增项目《泸州烈士英名录》编纂及印刷支出49万元；本年度完成提升改造工程的质保金及代建费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出277.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占1.8%；社会保障和就业支出261.97万元，占94.44%；卫生健康支出4.65万元，占1.68%；住房保障支出5.79万元，占2.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2023年度一般公共预算支出决算数为277.4，完成预算100%。其中：

    1.文化旅游体育与传媒（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）宣传文化发展专项支出（02项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

    2.社会保障和就业支出（208类）

    社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）:支出决算为17.15万元，完成预算100%。

    社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为7.80万元，完成预算100%。

    社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为3.90万元，完成预算100%。

    社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）烈士纪念设施管理维护（08项）:支出决算为218.12万元，完成预算100%。

    社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）事业运行（50项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

    3.卫生健康（210类）

    卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%。

    卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%。

    4.住房保障（211类）

    住房保障（211类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.86万元，其中：

    人员经费130.78万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

    公用经费15.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，较上年度增加0.09万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长0.09%。主要原因是2022年单位未进行公务接待。其中：

    国内公务接待支出0.09万元，主要用于接待省烈保中心一行来泸调研。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：公务接待用餐餐费0.09万元。

    外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    2023年度，泸州市烈士纪念设施保护中心机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。

（二）政府采购支出情况

    2023年度，泸州市烈士纪念设施保护中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，泸州市烈士纪念设施保护中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对烈士陵园活动开展经费、烈士纪念设施维护费及日常费用、提升改造工程质保金及代建费、绿化管理经费、办公设备采购经费、《泸州烈士英名录》编纂及印刷费用、单项定额基本运转支出、综合定额基本运转支出8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

    3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）事业单位离退休（2080502项）：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    6.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    7.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）优抚事业单位支出（2080804项）：反应优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

    8.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：反应财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人员待遇的医疗经费。

    9.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    10.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.xlsx

第五部分  附表

附件2：第五部分 附表.xlsx