目录

 第一部分  泸州市烈士纪念设施保护中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  泸州市烈士纪念设施保护中心2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  泸州市烈士纪念设施保护中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）泸州市烈士纪念设施保护中心职能简介。

负责褒扬烈士、启迪后人，接待前来瞻仰悼念烈士的各级领导和各界群众；承担烈士纪念设施的规划、设计、建设、展陈等应用研究和技术支撑工作；承担烈士、烈属和烈士纪念设施的数据信息采集、更新；承担烈士英名录的编纂，烈士遗物搜集整理，烈士事迹及相关史料收集、烈士文化研究等事务性工作，协助开展烈士祭扫、纪念、宣传、教育等活动，配合做好异地祭扫工作；承担烈士寻亲、烈属优待帮扶、烈士纪念设施修缮保护等辅助工作；承担烈士评定专业档案归档、保存、管理和褒扬纪念专家库建设、专家评审会等事务性工作，协助做好国家级、省级、市级烈士纪念设施的申报，备案工作，配合开展调研、考评等工作；承担失踪烈士搜寻、发掘、保护工作，依托专业机构开展烈士遗骸搜寻鉴定、失踪烈士亲属DNA信息采集、鉴定、比对等工作；完成市退役军人局交办的其他任务。

（二）泸州市烈士纪念设施保护中心2025年重点工作。

一是完成烈士事迹陈列馆改陈布展。二是深入挖掘整理烈士事迹，持续打造好“为烈士寻亲”“讲述英烈故事”等精品微党课，开展好干部教育培训现场教学工作。三是做好清明节、烈士纪念日等重要时间节点和平时陵园纪念教育活动开展及服务保障工作。四是持续做好烈士事迹“进社区进学校进企业”等宣讲、展示和“红领巾”讲解员培训等形式多样的烈士褒扬系列宣传教育工作。五是持续做好烈士纪念设施管理保护工作和陵园日常安全管理工作，持续推进为烈士寻亲。六是按市委宣传部要求开展好爱国主义教育活动。

二、部门预算单位构成

泸州市烈士纪念设施保护中心下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

第二部分  泸州市烈士纪念设施保护中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市烈士纪念设施保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。泸州市烈士纪念设施保护中心2025年收支预算总数214.4万元，比2024年收支预算总数减少4.14万元，主要原因是综合定额人均标准压减导致收入减少，且2025年无资产采购计划。

（一）收入预算情况

泸州市烈士纪念设施保护中心2025年收入预算214.4万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入214.4万元，占100%，泸州市烈士纪念设施保护中心无政府性基金预算拨款收入 、国有资本经营预算拨款收入 、事业收入 、事业单位经营收入 、其他收入。

（二）支出预算情况

泸州市烈士纪念设施保护中心2025年支出预算214.4万元，其中：基本支出166.9万元，占77.85%；项目支出47.5万元，占22.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州市烈士纪念设施保护中心2025年财政拨款收支总预算214.4万元，比2024年财政拨款收支总预算减少4.14万元，主要原因是综合定额人均标准压减导致收入减少，且2025年无资产采购计划。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入214.4万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，本年国有资本经营预算拨款收入0万元 、本年事业收入0万元 、本年事业单位经营收入0万元 、本年其他收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出199.73万元、 卫生健康支出6.97万元、 住房保障支出7.71万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市烈士纪念设施保护中心2025年一般公共预算当年拨款214.4万元，比2024年预算数增减少减少4.14万元，主要原因是综合定额人均标准压减导致收入减少，且2025年无资产采购计划。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出199.73万元，占比93.15%、 卫生健康支出6.97万元，占比3.25%、 住房保障支出7.71万元，占比3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出199.73万元。

（1）事业单位离退休12.87万元，主要用于：离退休人员活动经费、福利费和退休人员慰问金支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.57万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.29万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；

（4）褒扬纪念173.99万元，主要用于烈士陵园项目经费支出、正常办公运转支出以及在职和退休人员的体检费用支出、临聘人员包干经费等支出；

2、卫生健康支出6.97万元。

（1）事业单位医疗4.76万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；

（2）公务员医疗补助1.08万元，主要用于在职职工补充医疗保险缴费支出；

（3）其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于在职与退休职工体检费支出。

3、住房保障支出7.71万元。

（1）住房公积金7.71万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。　

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市烈士纪念设施保护中心2025年一般公共预算基本支出166.9万元，其中：

人员经费135.32万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、编外聘用人员经费、体检费、其他对个人和家庭的补助、离退休人员慰问金、其他商品和服务支出。

公用经费67.01万元，主要包括：工会经费、邮电费、差旅费、办公费、水费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、事业退休人员活动费、事业离退休人员福利费、残疾人就业保障金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市烈士纪念设施保护中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于其他单位的学习调研接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市烈士纪念设施保护中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市烈士纪念设施保护中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州市烈士纪念设施保护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

泸州市烈士纪念设施保护中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

泸州市烈士纪念设施保护中心2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年泸州市烈士纪念设施保护中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算214.4万元。其中：人员类别项目9个，涉及预算166.9万元；运转类项目1个，涉及预算45万元；特定目标类项目1个，涉及预算2.5万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

附件2：部门项目支出绩效目标表.xlsx