负责褒扬烈士、启迪后人，接待前来瞻仰悼念烈士的各级领导和各界群众；承担烈士纪念设施的规划、设计、建设、展陈等应用研究和技术支撑工作；承担烈士、烈属和烈士纪念设施的数据信息采集、更新；承担烈士英名录的编纂，烈士遗物搜集整理，烈士事迹及相关史料收集、烈士文化研究等事务性工作，协助开展烈士祭扫、纪念、宣传、教育等活动，配合做好异地祭扫工作；承担烈士寻亲、烈属优待帮扶、烈士纪念设施修缮保护等辅助工作；承担烈士评定专业档案归档、保存、管理和褒扬纪念专家库建设、专家评审会等事务性工作，协助做好国家级、省级、市级烈士纪念设施的申报，备案工作，配合开展调研、考评等工作；承担失踪烈士搜寻、发掘、保护工作，依托专业机构开展烈士遗骸搜寻鉴定、失踪烈士亲属DNA信息采集、鉴定、比对等工作；完成市退役军人局交办的其他任务。

二、机构设置

泸州市烈士纪念设施保护中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

泸州市烈士纪念设施保护中心没有纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为208.09万元。与2023年度相比，收、支总计各减少69.31万元，下降24.99%。主要变动原因是主要变动原因是2023年度有一次性新增项目《泸州烈士英名录》编纂及印刷支出49万元和提升改造工程的质保金及代建费支出，2024年度支出均为常规项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计208.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计208.09万元，其中：基本支出160.16万元，占76.97%；项目支出47.92万元，占23.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为208.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.31万元，下降24.99%。主要变动原因是主要变动原因是2023年度有一次性新增项目《泸州烈士英名录》编纂及印刷支出49万元和提升改造工程的质保金及代建费支出，2024年度支出均为常规项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出208.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.31万元，下降24.99%。主要变动原因是主要变动原因是2023年度有一次性新增项目《泸州烈士英名录》编纂及印刷支出49万元和提升改造工程的质保金及代建费支出，2024年度支出均为常规项目支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出208.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出：0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出195.81万元，占94%；卫生健康支出5.89万元，占3%；住房保障支出6.38万元，占3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为208.09，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208类）

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：支出决算为14.34万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为7.53万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为3.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）褒扬纪念（08项）：支出决算为170.18万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（210类）

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为3.93万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：支出决算为0.96万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（211类）

住房保障支出（211类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为6.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.16万元，其中：

人员经费125.66万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.09万元，下降原因为本年度未开展单位交流及调研活动。决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展单位交流及调研活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.09万元，下降原因为本年度未开展单位交流及调研活动。决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展单位交流及调研活动。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，泸州市烈士纪念设施保护中心机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，泸州市烈士纪念设施保护中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸州市烈士纪念设施保护中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对烈士陵园活动开展经费、单项定额基本运转支出、综合定额基本运转支出、年初预算基本支出预留（人员支出）、年初预算人员支出（保工资）、年初预算人员支出（其他）、烈士陵园日常管理经费、其他运转缺口补助经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）褒扬纪念（2080804项）：反应优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：反应财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人员待遇的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050021T000000041410-烈士陵园活动开展经费
主管部门		市退役军人事务部门					实施单位（盖章）	泸州市烈士纪念设施保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好清明节、烈士纪念日活动、爱国主义教育基地、大型展板宣传、烈士事迹宣讲等活动的各项准备工作，以弘扬爱国主义精神，宣扬烈士事迹，传播精神文明的种子。					2024年顺利完成各项宣讲活动的开展，完成了既定的绩效目标，达到了弘扬烈士精神的目的，对泸州精神文明的进程有极大的促进作用。
	2.项目实施内容及过程概述	在各重大时间节点展开各种宣讲活动，同时配合大型展板及烈士事迹视频播放进行烈士事迹的展出，多种形式对烈士事迹进行大面积宣传。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	22.00	22.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动场数	≥	5	场次	9	15	15
		质量指标	重大节日活动开展率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	活动开展完成率	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	对精神文明发展进程的促进作用（高中低）各项活动的开展以及烈士事迹的宣讲有利于传播精神文明，极大程度促进泸州人民精神文明的发展进程	定性	高		高	10	8
	效益指标	社会效益指标	对烈士精神宣传作用（好坏）丰富活动的开展有力宣传烈士事迹，弘扬烈士精神	定性	好		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫群众满意度	≤	99	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	购买鲜花营造氛围成本	≤	8	万元	7	5	5
			卫生突击成本	≤	3	万元	5	5	5
			其他杂支	≤	7	万元	5	5	5
			志愿者活动成本	≤	4	万元	4	5	5
合计								100	98
评价结论	该项目自评总分98分，2024年顺利完成各项宣讲活动的开展，完成了既定的绩效目标，达到了弘扬烈士精神的目的，对泸州精神文明的进程有极大的促进作用，不足之处在于宣传范围有限，如距离较远的乡镇学校、社区等难以覆盖，未来计划多走出去宣讲，提高偏远地区的烈士事迹知晓率。
存在问题	因经费有限，且单位没有公务用车，难以实现到偏远地区进行烈士事迹宣讲活动，造成烈士事迹宣讲的范围基本是在城区范围内。
改进措施	争取且合理规划资金的使用用途，以达到可以扩大宣讲范围的目的。
项目负责人：李懿					财务负责人：严三娃

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050021Y000000024280-单项定额基本运转支出
主管部门		市退役军人事务部门					实施单位（盖章）	泸州市烈士纪念设施保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	按规定使用资金，用于工会经费、职工福利费开支。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.31	1.31	1.31			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.31	1.31	1.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，按规定使用了资金，资金用于工会经费、职工福利费开支。
存在问题
改进措施
项目负责人：李懿					财务负责人：严三娃

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050021Y000000024281-综合定额基本运转支出
主管部门		市退役军人事务部门					实施单位（盖章）	泸州市烈士纪念设施保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	用于办公经费开支，保障了单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	14.84			98.93%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.84			98.93%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。
存在问题
改进措施
项目负责人：李懿					财务负责人：严三娃

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050022R000005120528-年初预算基本支出预留（人员支出）
主管部门		市退役军人事务部门					实施单位（盖章）	泸州市烈士纪念设施保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	用于支付职工工资、足额且及时缴纳社保。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.95	1.95			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
存在问题
改进措施
项目负责人：李懿					财务负责人：严三娃

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024R000010197607-年初预算人员支出（保工资）
主管部门		市退役军人事务部门					实施单位（盖章）	泸州市烈士纪念设施保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	用于支付职工工资、足额且及时缴纳社保。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	94.36	85.37	81.17			95.08%	10	10
	其中：财政资金	94.36	85.37	81.17			95.08%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
存在问题
改进措施
项目负责人：李懿					财务负责人：严三娃

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024R000010197884-年初预算人员支出（其他）
主管部门		市退役军人事务部门					实施单位（盖章）	泸州市烈士纪念设施保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	用于支付职工工资、足额且及时缴纳社保。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.37	55.43	55.39			99.93%	10	9
	其中：财政资金	52.37	55.43	55.39			99.93%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	99
评价结论	该项目自评得分100分，保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
存在问题
改进措施
项目负责人：李懿					财务负责人：严三娃

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000010428657-烈士陵园日常管理经费
主管部门		市退役军人事务部门					实施单位（盖章）	泸州市烈士纪念设施保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对烈士纪念设施设备进行管理管护、对烈士陵园内绿植进行管理，以保障群众祭扫烈士、瞻仰烈士的物质基础以及环境氛围营造，以达到弘扬烈士精神、传播烈士精神的目的。					2024年度对烈士纪念设施完成了整修、维护，对陵园的绿植完成了绿化养护等工作，保障了群众祭扫烈士、瞻仰烈士的物质基础以及环境氛围营造，达到了弘扬烈士精神、传播烈士精神的目的。
	2.项目实施内容及过程概述	烈士纪念设施：维修、管理、维护；陵园内绿化：修剪、除虫、浇灌、更换、施肥等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.00	26.00	25.92			99.70%	10	9	年中发生预算调整的原因为：年初计划采购服务器用于烈士陵园网站的打造，后经专业技术人员改造，可以达到不用购买服务器也能实现相关要求的作用，节约了财政资金，单位及时做出了建议财政收回统筹安排的处置建议。
	其中：财政资金	28.00	26.00	25.92			99.70%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理绿化面积	≥	13002	平方米	13002	10	10
			采购无线传声器	≥	60	套	60	5	5
			采购服务器	≥	1	套	0	5	0	年初计划采购服务器用于烈士陵园网站的打造，后经专业技术人员改造，可以达到不用购买服务器也能实现相关要求的作用，未完成计划采购。
			管护设施设备数量	≥	5	处	9	10	10
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	弘扬烈士精神，宣传烈士事迹	定性	好		好	10	10
	效益指标	可持续影响指标	对泸州精神文明进程的促进作用	定性	好		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫群众满意度	≥	98	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	陈列馆水电费用	≤	5	万元	3	5	5
			设备采购费用	≤	5	万元	4.5	5	5
			设施设备维修维护费用	≤	10	万元	10	5	5
			绿化管理维护费用	≤	8	万元	6	5	5
合计								100	94
评价结论	该项目自评得分94分，2024年度对烈士纪念设施完成了整修、维护，对陵园的绿植完成了绿化养护等工作，保障了群众祭扫烈士、瞻仰烈士的物质基础以及环境氛围营造，达到了弘扬烈士精神、传播烈士精神的目的。
存在问题
改进措施
项目负责人：李懿					财务负责人：严三娃

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024Y000010205458-其他运转缺口补助经费
主管部门		市退役军人事务部门					实施单位（盖章）	泸州市烈士纪念设施保护中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					完成了食堂费用和职工应休未休年休假补助的支付，保障了单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了食堂费用和职工应休未休年休假补助的支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.50	5.50	5.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.50	5.50	5.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，完成了食堂费用和职工应休未休年休假补助的支付，保障了单位日常运转。
存在问题
改进措施
项目负责人：李懿					财务负责人：严三娃

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：泸州市烈士纪念设施保护中心2024年度部门决算公开表.xls

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第一部分 单位概况

一、主要职责